第一部分 單位概況

一、職能簡介

我校主要以中等職業(yè)教育、技能等級培訓為主，兼顧公路監(jiān)理、安全環(huán)保監(jiān)理、汽車維修等專業(yè)的短期培訓，技能鑒定等業(yè)務。在交通廳、財政廳等上級主管部門的大力扶持下，2020年在校中專生4190人，成人本?？茖W生600余人，并培訓了大量的汽車駕駛、汽車維修等方面的專業(yè)人員，為交通行業(yè)的發(fā)展做出了貢獻。

二、2020年重點工作完成情況

1、我校2020年新招中職學生1366人，其中五年制高制605人、三年制中職559人（其中藏區(qū)9+3學生167人）、技師學院202人。在校生規(guī)模達到4190人，全面完成了教學安排、實習實訓、生活管理等方面的工作任務，全年無重大事項和責任事故。

2、全年完成交通行業(yè)各類培訓和繼續(xù)教育12280人次，其中包括受省人社廳委托，組織了全省汽車維修、汽車駕駛專業(yè)的初中高及技師的等級培訓考試；組織開展了受疫情影響中小企業(yè)線上培訓；精準扶貧和各類職業(yè)技能鑒定等培訓工作，為行業(yè)人才培養(yǎng)做出了突出貢獻。

3、受四川省、成都市人社廳委托，承辦了省、市的汽車、筑砌項目的職業(yè)技能大賽以及集訓基地建設工作，鍛煉了學生職業(yè)技能，提升了學校的聲望，產(chǎn)生了積極的社會效應。完成了四川省汽車和道橋示范專業(yè)建設工作。高技能人才基地建設工作有序開展中。

 

  三、機構設置情況

學校始建于1958年，2011年由原四川省交通運輸技工學校和原四川省公路技工學校合并組建而成。內部設有：學校辦公室、組織人事科、紀委辦、后勤基建科、財務科、教務科、學生科、招生就業(yè)辦公室、保衛(wèi)科、信息中心、離退休辦公室、工會辦公室、團委、基礎部、道橋工程系、汽車工程系、機電工程系、運輸與信息工程系、建筑工程系、繼續(xù)教育部20個科室。學校實行校長負責制，行政、黨務工作在校黨委的領導下依法進行。

第二部分 2020年度單位決算情況說明

 

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計8,731.53萬元、支出總計9,012.34萬元。與2019年相比，收入總計增加136.16萬元（增長1.58%）、支出總計增加201.74萬元（增長2.29%）。主要變動原因是學生人數(shù)變化，免學費補助、教育收支等略有增長。

 

 

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計8,731.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6,644.42萬元，占76%；事業(yè)收入1,817.34萬元，占21%；其他收入269.77萬元，占3%。

 

 

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計9,012.34萬元，其中：基本支出5,630.77萬元，占62%；項目支出3,381.57萬元，占38%。

 

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入總計6,644.42萬元、支出總計6,644.42萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計均減少552.77萬元，下降7.68%。主要變動原因是部分示范性建設項目撥款減少。

 

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出6,644.42萬元，占本年支出合計的73.73%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少552.77萬元，下降7.68%。主要變動原因是部分示范性建設項目撥款減少。

 

 

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出6,644.42萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）6,615.11萬元，占99.56%；社會保障和就業(yè)（類）支出29.31萬元，占0.44%。

 

 

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數(shù)為6,644.42，完成預算100%。其中：

1.教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）: 支出決算為6,615.11萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為0.25萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為29.06萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出3,517.56萬元，其中：

人員經(jīng)費2,995.92萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金等。
　　公用經(jīng)費521.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.70萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算9.70萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

 

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與2019年持平，均未發(fā)生費用。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.70萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少1.01萬元，下降9.43%。主要原因是按照“過緊日子”原則和大力壓減一般性支出精神，我單位進一步厲行節(jié)約，壓減公務用車購置及運行維護費。

其中：公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費支出9.70萬元。主要用于成都紅牌樓校區(qū)和溫江校區(qū)招生、辦公和教學所需的公務用車燃料費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，與2019年持平，均未發(fā)生費用。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

我單位屬于事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2020年，四川交通運輸職業(yè)學校政府采購支出總額1,573.78萬元，其中：政府采購貨物支出429.22萬元、政府采購工程支出699.62萬元、政府采購服務支出444.93萬元。主要用于更換教學辦公設備、改善維護學生教學生活環(huán)境。授予中小企業(yè)合同金額1,186.10萬元，占政府采購支出總額的75.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,186.10萬元，占政府采購支出總額的75.37%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，四川交通運輸職業(yè)學校共有車輛7輛，其中：其他用車7輛。其他用車主要是用于成都紅牌樓校區(qū)和溫江校區(qū)的招生工作用車和市區(qū)內辦公、教學臨時用車。單價50萬元以上通用設備3臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2020年度預算編制階段，組織對教育成本支出項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本單位按要求對2020年整體支出開展績效自評，從評價情況來看，基本實現(xiàn)了學校年度整體工作目標，保障了在校5000名學生的正常學習、實訓和生活需要，以及300多名教職工的正常教學、管理、工作和生活需要。本單位還自行組織了1個項目支出績效評價（教育成本支出），從評價情況來看，基本完成各項數(shù)量、質量、時效等預期指標，包括完成了教職工工資、課時費按時足額發(fā)放，印刷各類資料12.44萬冊，安排校園安保宿管48人/月，完成宣傳活動學生活動8968人次，培訓教師210人次，學生成績合格率87.99%，畢業(yè)生就業(yè)率93.95%，師生綜合滿意度86.91%。

1.項目績效目標完成情況。
    本單位在2020年度單位決算中反映“教育成本支出”1個項目績效目標實際完成情況。

教育成本支出項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)1276.85萬元，執(zhí)行數(shù)為1292.89萬元，完成預算的101.26%。通過項目實施，保障5000名學生的正常學習、實訓和生活，保障300多名教職工的正常教學工作的需要。讓學生學有所成、順利就業(yè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：預算執(zhí)行較慢，政府采購項目執(zhí)行率偏低；信息化手段利用率低。下一步改進措施：將預算績效管理工作納入學校年度目標考核；對每年11-12月才能執(zhí)行的預算項目，納入次年預算編制（人員支出除外）；對政府采購項目提前做好項目編制、論證等前期準備工作，待預算正式下達后即可進行政府采購流程。

項目績效目標完成情況表 (2020年度)
項目名稱			教育成本支出
預算單位			四川交通運輸職業(yè)學校
預算執(zhí)行情況(萬元)	預算數(shù):		1276.85	執(zhí)行數(shù):	1292.89
	其中-財政撥款:		1245.36	其中-財政撥款:	1232.36
	其它資金:		31.49	其它資金:	60.53
年度目標完成情況	預期目標			實際完成目標
	保障5000名學生的正常學習、實訓和生活，保障300多名教職工的正常教學工作的需要。讓學生學有所成、順利就業(yè)。			完成教學計劃，完成了學生的宿管安保工作，保障了5000名學生的正常學習、實訓和生活。 按時足額發(fā)放聘用人員的工資課時津貼，組織安排了師資培訓，保障300多名教職工的正常教學工作的需要。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	聘用人員工資、課時費發(fā)放人次	155人次/月	155人次/月
	項目完成指標	數(shù)量指標	印刷各類資料	6.5萬冊	12.44萬冊
	項目完成指標	數(shù)量指標	校園安保、宿管人數(shù)	48人/月	48人/月
	項目完成指標	數(shù)量指標	宣傳活動、學生活動人次	6000人次	8968人次
	項目完成指標	數(shù)量指標	培訓教師人次	200人次	210人次
	項目完成指標	質量指標	學生成績合格率	>90%	87.99%
	項目完成指標	時效指標	工資、課時費等各項經(jīng)費發(fā)放完成時間	分月按比例完成	每月按時發(fā)放
	效益指標	社會效益指標	畢業(yè)學生就業(yè)率	>90%	93.95%
	效益指標	可持續(xù)影響指標	教師事業(yè)持續(xù)發(fā)展	3年	3年
	滿意度指標	滿意度指標	師生綜合滿意度	>80%	86.91%

 

2.單位績效評價結果。

本單位按照部門預算項目自評要求，并未被上級部門抽中開展項目支出績效自評，所以第四部分不涉及。

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。如學生學費、住宿費等。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是非同級財政撥款收入、利息收入和其他零星收入等。 

4.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

6.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

7、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8. 教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：指中等專業(yè)學校支出。

9. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

10. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指其他用于社會保障的支出。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

14.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

 

第四部分 附件

本單位不涉及。

 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表