四川交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）交職校職能簡(jiǎn)介

交職校主要以中等職業(yè)、技師學(xué)院教育為主，兼顧公路監(jiān)理、安全環(huán)保監(jiān)理、汽車(chē)維修等專業(yè)的短期培訓(xùn)，職業(yè)技能鑒定等業(yè)務(wù)。

（二）交職校2021年重點(diǎn)工作

1.圍繞建黨100周年，全面加強(qiáng)黨建工作。持續(xù)抓好黨建業(yè)務(wù)深度融合，把準(zhǔn)學(xué)校高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展的政治方向，深入開(kāi)展“七一”黨建革命傳統(tǒng)教育，深入學(xué)習(xí)“習(xí)思想”，針對(duì)共性問(wèn)題開(kāi)展專題培訓(xùn)，開(kāi)展黨員與貧困學(xué)生結(jié)對(duì)活動(dòng)，幫助對(duì)口幫扶地區(qū)鞏固脫貧成果，深化反腐倡廉教育，定期組織觀看警示教育片、參觀警示教育基地，引導(dǎo)黨員講黨性、講操守、做表率。

2.繃緊疫情防控弦，落實(shí)常態(tài)化防控要求。進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳教育，完善制度機(jī)制，嚴(yán)格按要求儲(chǔ)備物資，摸清學(xué)情信息和健康狀況，控制學(xué)生聚集、人員流動(dòng)、工作質(zhì)量、衛(wèi)生安全，切實(shí)做好常態(tài)化疫情防控各項(xiàng)工作。

3.穩(wěn)定辦學(xué)規(guī)模，合理布局生源結(jié)構(gòu)。依托交職學(xué)院、商務(wù)職院五年貫通聯(lián)合培養(yǎng)，不斷調(diào)整優(yōu)化生源結(jié)構(gòu)，加大重點(diǎn)市州招生宣傳力度，停招三年制中職生，進(jìn)一步擴(kuò)大高層次學(xué)歷學(xué)生占比，合理安排兩校區(qū)招生計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)招生1050人。

4.深化教學(xué)改革，完善專業(yè)布局。實(shí)施“三教”改革，深入開(kāi)展專業(yè)評(píng)估，調(diào)整專業(yè)設(shè)置和布局，關(guān)停“小、弱”專業(yè)，深入開(kāi)展新型學(xué)徒制校企聯(lián)合培養(yǎng)，深化產(chǎn)教融合、校企合作，緊密對(duì)接我省產(chǎn)業(yè)鏈拓展新專業(yè)。

5.推進(jìn)四風(fēng)建設(shè)，探索三全育人綜合改革。切實(shí)加強(qiáng)“校風(fēng)、教風(fēng)、學(xué)風(fēng)、作風(fēng)”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)學(xué)校“三全育人”工作體系的系統(tǒng)集成，逐步營(yíng)造“教風(fēng)正、學(xué)風(fēng)濃、作風(fēng)好”的優(yōu)良校風(fēng)，為積極爭(zhēng)取創(chuàng)建“三全育人”綜合改革試點(diǎn)學(xué)校做充分準(zhǔn)備。

6.改善校園面貌，著力提升辦學(xué)條件。加快校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成對(duì)紅牌樓校區(qū)女生樓的裝修改造，提高校園信息化手段，發(fā)揮“智慧校園”系統(tǒng)建設(shè)價(jià)值，合理規(guī)劃利用溫江校區(qū)地塊，按照校區(qū)建設(shè)總體概念規(guī)劃，啟動(dòng)“精巧新”校園建設(shè)工程。

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，交職校所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：教育支出。交職校2021年收支總預(yù)算8,037.46萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少505.81萬(wàn)元，主要原因是2021年初預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)較2020年有所減少。

（一）收入預(yù)算情況

交職校2021年收入預(yù)算8,037.46萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)886.35萬(wàn)元，占11.03%；一般公共預(yù)算撥款收入4,919.86萬(wàn)元，占61.21%；事業(yè)收入2,160.75萬(wàn)元，占26.88%；其他收入70.50萬(wàn)元，占0.88%。

（二）支出預(yù)算情況

交職校2021年支出預(yù)算8,037.46萬(wàn)元，其中：基本支出5,659.54萬(wàn)元，占70.41%；項(xiàng)目支出2,377.92萬(wàn)元，占29.59%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

交職校2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5,806.21萬(wàn)元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少42.52萬(wàn)元，主要原因是減少了精準(zhǔn)扶貧技能培訓(xùn)項(xiàng)目。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4,919.86萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款收入886.35萬(wàn)元；支出包括教育支出5,806.21萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

交職校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4,919.86萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加51.25萬(wàn)元，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目發(fā)生變化。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

工資福利支出3,627.07萬(wàn)元，占73.72%；商品和服務(wù)支出925.81萬(wàn)元，占18.82%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出302.48萬(wàn)元，占6.15%；資本性支出64.5萬(wàn)元，占1.31%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4,919.86萬(wàn)元，主要用于交職校人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及教育成本項(xiàng)目支出，保障學(xué)校教學(xué)工作的正常開(kāi)展。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

交職校2021年一般公共預(yù)算基本支出3,431.27萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,872.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金。

公用經(jīng)費(fèi)558.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

交職校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級(jí)年初單位預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中確需安排出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式報(bào)省政府批準(zhǔn)后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于招生就業(yè)宣傳、社會(huì)服務(wù)、校企合作等方面。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)7輛，其中：轎車(chē)3輛，旅行車(chē)3輛，越野車(chē)1輛。

2021年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，用于7輛公務(wù)用車(chē)燃油等方面支出，主要保障招生就業(yè)、學(xué)生教學(xué)實(shí)訓(xùn)、社會(huì)服務(wù)、校企合作等工作開(kāi)展。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

交職校2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

交職校2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

交職校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年，交職校安排政府采購(gòu)預(yù)算1,231.64萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)教學(xué)專用設(shè)備、計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備、公務(wù)用車(chē)定點(diǎn)加油、房屋維護(hù)修繕工程、校園安保及學(xué)生宿舍管理服務(wù)、教師專項(xiàng)培訓(xùn)服務(wù)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，交職校共有車(chē)輛7輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2021年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年交職校100萬(wàn)元及以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指學(xué)校開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、等以外的收入。主要是利息收入、對(duì)外投資收益、涼山州學(xué)生補(bǔ)助等。

4.基本支出：指為保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.單位收支總表

      表1-1.單位收入總表

      表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年省級(jí)單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)